Le budget 2023 s’inscrit dans ce contexte tendu financièrement lié notamment à :

• la hausse du coût de l’énergie : 1,7 M €,
• l’inflation qui pèse sur les charges de fonctionnement et les projets de l’agglomération (matériels et équipements, contrats, prestations…),
• le contexte financier européen qui concoure à la hausse des taux d’intérêts

1 / Absorber au maximum le choc budgétaire par :

• un plan d’économies en fonctionnement à hauteur de 640 K€ :
  - exemples d’économies sur les charges générales :
  → entretien des piscines lié à la fermeture : - 78 %
  → frais de communication : - 6 %
  → baisses des fournitures de petits équipements : - 15 %
  
  
• un plan de sobriété énergétique notamment via la fermeture de la piscine de Kerlan Vihan sur un semestre (- 500 K€),
• baisse de certaines subventions (- 135 K€ pour la participation de QBO à QCD),
• un travail sur la PPI pour lisser celle-ci et diminuer le besoin de financement annuel,
• un approfondissement de la recherche de financements extérieurs.

2 / Préserver la qualité des services au public du quotidien.

3 / Poursuivre le déploiement du projet communautaire en maintenant l’ambition d’un programme d’investissement qui prépare l’avenir du territoire.
Pour ce faire, un recours au levier fiscal est proposé.

Le budget 2023 traduit cette équation complexe :

• intégrer la réalité budgétaire de ce contexte exceptionnel,
• permettre de décliner les actions à mener autour des trois axes du projet communautaire.

Accompagner toutes les transitions
Faire de Quimper Bretagne Occidentale un territoire durable

Le projet communautaire affirme la nécessité pour la collectivité de s’engager résolument à participer à la construction d’un territoire plus durable et résiliant. Est ainsi prévu en 2023 :

• production et rénovation énergétique : le lancement de la maitrise d’oeuvre pour la construction d’un réseau de chaleur sur le quartier de Penhars et le projet de ferme solaire à Kerjéquel, la rénovation de la piscine de Kerlan Vihan, l’exemplarité énergétique dans les projets d’équipements (grande salle, médiathèque du Pays glazik et de Quéméneven),
• déchets : la poursuite de la mise en place de la nouvelle politique déchets dont le 3 e flux et l’extension des points d’apports volontaires en concertation avec les maires dans les centres-bourgs,
• eau et assainissement : l’élaboration d’un schéma directeur de la politique de l’eau et de l’assainissement, la préparation de l’extension du périmètre de la régie et du renouvellement des DSP sur le sud de l’Agglomération,
• mobilités : le renouvellement de la délégation transports urbains pour adapter le service rendu et d’optimiser le réseau de transports collectifs et renforcer le maillage de l’offre sur l’ensemble du territoire.

Services du quotidien
Faire vivre les solidarités locales

Le contexte actuel rappelle l’importance de maintenir un service au public de qualité et en proximité pour répondre aux besoins des habitants, fortement impactés dans leur quotidien. Le budget 2023 fait le choix de maintenir le niveau de service au public rendu par les politiques communautaires. Petite enfance, piscines, lecture publique, solidarité : le besoin de financement complémentaire est de 3M€ essentiellement liés à la charge de l’inflation et de la masse salariale.

• Petite enfance : il est décidé l’achat de 10 places supplémentaires en crèche et la poursuite des études destinées à remplacer l’Arche de Noé.
• Piscine : 2023 verra l’achèvement de l’extension d’Aquacove et le début des travaux de réhabilitation de Kerlan Vihan qui nécessiteront la fermeture de l’équipement sur le second semestre.
• Lecture publique : le budget 2023 absorbe près de 500 000 € de dépenses supplémentaires pour maintenir l’ouverture de toutes les structures. Sur le volet investissement, la construction/extension
• de la médiathèque du Pays glazik et de Quéménéven va entrer dans la phase de consultation des marchés de travaux.
• Solidarité : QBO versera à son CIAS par une dotation complémentaire de 200 000 € pour accompagner son fonctionnement. Le CIAS ouvrira le nouvel Ehpad du Roi Gradlon.

Attractivité du territoire

Dans le contexte marqué notamment par une inflation importante, QBO fait le choix de la constance et de l’avenir : poursuite d’un programme d’investissement ambitieux et le maintien d’une politique de soutien au développement économique local.

• Un budget d’investissement qui se maintient autour d’un pic de 34 M€ au budget principal et 63,6 M€ tous budgets confondus. Cela apportera des commandes aux entreprises locales.
• La poursuite des investissements structurants : fin des travaux de voirie, livraison et la mise en service de la passerelle du PEM, début des travaux du secteur Eau Blanche avec les travaux de dépollution et de reconquête des berges de l’Odet.
• Accompagnement des trois nouvelles zones d’activités prioritaires (Kerjaouen à Quimper, Ti Lipig à Pluguffan et Lumunoc’h à Briec) mais aussi la réalisation de l’extension de la zone de Kerourvois à Ergué-Gabéric. Près de 12M€ d’investissement sont prévus au budget annexe pour préparer l’accueil des futures entreprises.
• Effort maintenu pour construire les outils de l’attractivité : construction d’un schéma de l’enseignement supérieur et de la recherche, nouvel outil touristique avec l’Office de Locronan, nouvelle convention de partenariat sur les politiques de développement économique avec la Région.

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